Comment bénéficier des incitations fiscales néerlandaises...

Intercompany Solutions a accompagné des entrepreneurs du monde entier dans la création et la croissance d'entreprises néerlandaises. Nous avons travaillé avec une grande variété d'entrepreneurs et d'entreprises, allant de la création de jeunes startups intéressantes à l'assistance à des multinationales pour l'établissement d'une présence commerciale aux Pays-Bas. Cela nous apporte les connaissances et l'expertise nécessaires pour aider chaque entrepreneur imaginable à atteindre ses objectifs. Les Pays-Bas sont un pays très accueillant pour les étrangers et si vous avez une idée d'entreprise solide, vous pouvez y obtenir un succès considérable.

Si vous souhaitez créer une entreprise ici, nous pouvons prendre en charge l'ensemble du processus pour vous en seulement quelques jours ouvrables. Nous pouvons également le faire entièrement à distance, de sorte que vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'aux Pays-Bas pour créer une entreprise. De plus, nous pouvons également vous aider de nombreuses autres manières, allant des services fiscaux et conseils juridiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider exactement, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment pour nous poser vos questions. Nous vous assisterons et vous conseillerons toujours de la meilleure façon possible.

Demander une consultation gratuite

Les Néerlandais sont considérés comme très axés sur l'innovation dans presque tous les secteurs

L'un des principaux talents des Néerlandais est leur enthousiasme et leur savoir-faire dans le domaine de l'innovation. Dans presque tous les secteurs et industries imaginables, ils cherchent toujours à faire progresser les choses, en créant des solutions meilleures et plus efficaces et en s'assurant que tout est fait de la meilleure façon possible. Cela a fait des Pays-Bas un pôle d'entreprises uniques et très florissantes, qui collaborent aussi souvent pour créer des solutions et des produits interconnectés. Ainsi, il existe de nombreuses façons d'innover au sein de votre propre entreprise et de demander l'aide (financière) et le soutien nécessaires pour y parvenir. Dans cet article, nous nous concentrerons sur la recherche et le développement, ce que cela signifie et comment vous pouvez profiter de diverses incitations et subventions qui peuvent aider votre entreprise à devenir plus efficace et à réussir davantage.

Qu'est-ce que la recherche et le développement (R&D) et pourquoi les entreprises ont-elles ce service ?

La recherche et le développement, souvent appelée R&D en abrégé, est la partie d'une entreprise qui se concentre sur la création de nouvelles idées, de nouveaux produits ou de nouvelles méthodes de travail. C'est fondamentalement la partie de toute entreprise où l'innovation commence. Le service de R&D examine comment les choses peuvent être améliorées, qu'il s'agisse d'améliorer des produits existants, d'en inventer de nouveaux ou de trouver des moyens plus efficaces de faire les choses de manière générale. La R&D est importante car elle aide les entreprises à rester compétitives dans un monde en mutation rapide. Sans innovation, les entreprises peuvent prendre du retard. Grâce à la recherche, cependant, les entreprises peuvent explorer de nouvelles technologies, étudier les besoins du marché ou tester des idées. Le développement transforme ces idées en produits, logiciels ou services réels.

Par exemple, une entreprise technologique pourrait développer des logiciels plus rapides, une entreprise agroalimentaire pourrait rechercher des ingrédients plus sains et un constructeur automobile pourrait inventer un moteur plus économe en énergie, pour ne citer que quelques exemples. Disposer d'un service de R&D montre qu'une entreprise investit dans son avenir. Cela peut conduire à de meilleurs produits, à des coûts réduits ou même à de toutes nouvelles opportunités commerciales. Bien que cela demande du temps et de l'argent, les avantages peuvent être considérables à long terme. Surtout lorsque le gouvernement, comme aux Pays-Bas, soutient la R&D par le biais d'allègements fiscaux, d'incitations et de subventions.

Types d'entreprises qui peuvent réellement bénéficier d'un service de R&D

Un service de R&D n'est pas réservé aux entreprises de haute technologie ou aux grandes corporations, même si beaucoup de gens semblent le penser. De nombreux types d'entreprises, grandes ou petites, peuvent bénéficier d'une équipe axée sur le développement de nouvelles idées, l'amélioration des services ou l'optimisation des opérations. Que vous conceviez de nouveaux logiciels, trouviez de meilleures façons d'emballer des marchandises ou testiez de nouvelles recettes alimentaires, un service de R&D peut aider votre entreprise à croître et à conserver une longueur d'avance sur la concurrence. Les entreprises qui investissent dans la R&D trouvent souvent des méthodes de travail plus intelligentes, attirent plus de clients et bénéficient même d'avantages fiscaux. Particulièrement aux Pays-Bas, où l'innovation est fortement soutenue. Cela s'applique aussi bien aux startups technologiques qu'aux entreprises plus traditionnelles. Vous trouverez ci-dessous quelques types d'entreprises qui peuvent bénéficier d'un service de R&D :

Entreprises de développement de logiciels
Startups FinTech (technologie financière)
Plateformes de commerce électronique
Entreprises du secteur de la santé ou des dispositifs médicaux
Producteurs d'aliments et de boissons
Entreprises d'énergie verte ou de développement durable
Entreprises de logistique et de transport
Entreprises de fabrication et de production
Entreprises d'agriculture intelligente et d'agritech
Entreprises de marketing ou de médias développant de nouveaux outils ou plateformes

Ces entreprises ont souvent quelque chose à améliorer, à inventer ou à tester, ce qui fait d'un service de R&D un investissement judicieux pour un succès à long terme.

Comment les Pays-Bas peuvent vous aider à faire progresser la R&D

Le gouvernement néerlandais soutient fortement l'innovation et souhaite aider les entreprises à se développer grâce à la R&D. L'un des moyens d'y parvenir consiste à proposer des incitations et des subventions. Il s'agit de formes de soutien financier qui réduisent le coût de la R&D, la rendant plus abordable et moins risquée pour les entreprises qui investissent dans de nouvelles idées. Les incitations sont souvent d'ordre fiscal. Par exemple, les entreprises qui développent de nouvelles technologies ou de nouveaux logiciels peuvent obtenir des réductions d'impôts grâce à des programmes tels que la WBSO et l'Innovation Box. Ceux-ci réduisent les charges sociales ou le montant de l'impôt payé sur les bénéfices issus de l'innovation.

Les subventions, quant à elles, sont des contributions financières directes du gouvernement. Si votre projet de R&D est admissible, vous pouvez recevoir une subvention pour aider à couvrir les coûts de développement, d'équipement ou les heures de recherche. Dans de nombreux cas, vous n'avez même pas à rembourser cet argent. Vous obtenez donc essentiellement un soutien financier gratuit pour améliorer vos méthodes de travail. Cela peut aider de nombreux entrepreneurs à croître et à devenir plus florissants à long terme. Ces outils existent pour encourager l'innovation, attirer des entreprises internationales et aider l'économie néerlandaise à rester compétitive. Que vous soyez une startup, une entreprise en croissance ou une entreprise déjà bien établie, les Pays-Bas offrent un environnement solide pour développer vos idées, avec un soutien concret pour les concrétiser.

Aperçu de quelques incitations fiscales néerlandaises bien connues pour la R&D

Ci-dessous, nous présenterons quelques-unes des incitations, régimes, subventions et aides les plus connus. Ils sont tous utilisés par les entreprises pour investir dans la croissance et l'innovation, lorsqu'ils s'appliquent. Il peut également exister des incitations locales. Si vous êtes déjà basé aux Pays-Bas, ou si vous y avez une adresse d'enregistrement, vous pouvez vous renseigner auprès de la municipalité locale où votre entreprise est basée pour savoir si elle propose des dispositifs similaires.

Le régime WBSO (crédit d'impôt pour la recherche et le développement)

La WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) est l'une des incitations fiscales les plus importantes aux Pays-Bas pour encourager la R&D. Elle aide les entreprises à réduire les coûts de développement de nouveaux produits, procédés ou logiciels en offrant un allègement fiscal. Comment cela fonctionne-t-il ? La WBSO accorde aux entreprises une réduction de leur précompte professionnel et des cotisations de sécurité sociale pour les employés travaillant sur des projets de R&D. Cela signifie que pour chaque heure consacrée par un employé à des tâches de recherche ou de développement admissibles, l'entreprise paie moins d'impôts. Cela réduit le coût global de l'innovation.

Le régime est accessible à de nombreux types d'entreprises, des startups aux grandes entreprises, à condition qu'elles mènent de véritables activités de R&D. Ces activités peuvent inclure la création de nouvelles technologies, l'amélioration de produits existants ou le développement de logiciels impliquant des défis techniques. Pour faire une demande de WBSO, il faut soumettre un plan de projet à l'Agence pour les entreprises néerlandaises (RVO). Ce plan doit expliquer les travaux de R&D et leur caractère innovant. Une fois approuvée, l'entreprise peut bénéficier de l'avantage fiscal pour la période validée, qui peut aller jusqu'à un an à la fois, et qui peut également être prolongée. La WBSO est particulièrement précieuse car elle réduit directement les coûts de l'innovation, ce qui facilite et rend plus abordable l'investissement dans de nouvelles idées pour les entreprises. De nombreuses entreprises néerlandaises comptent sur ce régime pour rester compétitives et se développer grâce à l'innovation.

L'Innovation Box : payer moins d'impôts sur les bénéfices issus de l'innovation

L'Innovation Box est une autre incitation fiscale néerlandaise puissante conçue pour récompenser les entreprises qui réalisent des bénéfices grâce à des travaux innovants. Alors que la WBSO aide à réduire les coûts pendant la phase de R&D, l'Innovation Box offre un avantage une fois l'innovation achevée, c'est-à-dire essentiellement lorsqu'elle commence à générer des revenus. Grâce à l'Innovation Box, les entreprises paient un taux d'imposition nettement inférieur sur les bénéfices issus de certains types de propriété intellectuelle (PI). Cela peut inclure des produits brevetés, des logiciels ou des technologies développés dans le cadre de la R&D. En temps normal, les entreprises paient 19% ou 25.8% d'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Mais dans le cadre de l'Innovation Box, les bénéfices éligibles peuvent être imposés à un taux réduit spécial de seulement 9%.

Pour être admissible, l'innovation doit être développée en interne et liée à des activités de R&D approuvées dans le cadre du régime WBSO. Dans de nombreux cas, l'entreprise doit également posséder un brevet ou répondre à d'autres critères techniques (comme des logiciels enregistrés ou du savoir-faire). L'accès à l'Innovation Box implique généralement une discussion avec l'administration fiscale néerlandaise (Belastingdienst). Cela se fait souvent au moyen d'un accord spécifique, qui permet de s'assurer que les bénéfices et la propriété intellectuelle respectent les règles. Pour les entreprises technologiques, les startups et autres innovateurs, l'Innovation Box peut générer d'importantes économies une fois que leurs efforts de R&D commencent à porter leurs fruits. C'est un excellent moyen de récompenser l'investissement à long terme dans l'innovation et d'aider les entreprises à réinvestir dans leur croissance future.

Subventions et aides pour les projets de R&D aux Pays-Bas

Outre les incitations fiscales telles que la WBSO et l'Innovation Box, le gouvernement néerlandais propose également des subventions pour soutenir la R&D. Il s'agit généralement de fonds qui n'ont pas besoin d'être remboursés, à condition que le projet respecte les conditions. De nombreux programmes de subventions différents sont disponibles, en fonction de la taille, du secteur et des objectifs de votre entreprise. Certains visent les innovations de haute technologie, d'autres la technologie verte, la santé ou la coopération internationale. Un exemple bien connu est le MIT (Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren), un programme qui aide les petites et moyennes entreprises à lancer des projets innovants, à réaliser des recherches ou à faire équipe avec d'autres partenaires.

Une autre option est Horizon Europe, un vaste programme européen qui finance l'innovation dans toute l'UE. Les entreprises néerlandaises peuvent participer à ces projets et recevoir un soutien financier. De nombreuses subventions soutiennent des étapes spécifiques du processus de R&D, comme le développement de prototypes, les tests ou le passage à l'échelle supérieure. Certaines aident même à couvrir les coûts d'embauche de personnel technique ou de collaboration avec des universités. La demande de subvention peut toutefois nécessiter du temps et de la planification. Vous aurez généralement besoin d'une idée de projet claire, d'un budget et d'une explication solide démontrant en quoi le projet est innovant et utile pour le monde extérieur. L'Agence pour les entreprises néerlandaises (RVO) est un point de contact clé et offre une assistance pour les demandes. Pour de nombreuses entreprises, la combinaison de subventions et d'incitations fiscales constitue un socle solide pour l'innovation, rendant le développement de nouvelles idées plus abordable et moins risqué.

Soutien aux startups axées sur l'innovation

Il existe également des incitations spécifiques axées sur les startups. L'un de ces programmes est Techleap, qui aide les startups à se développer plus rapidement grâce à un accès au mentorat, à des investisseurs et à des opportunités internationales. Il y a aussi la Startup Box, une initiative gouvernementale qui regroupe des outils et des informations utiles en un seul endroit pour les nouvelles entreprises, en particulier celles qui travaillent dans les domaines de la haute technologie ou de la R&D. Si votre startup développe des produits ou des logiciels innovants, vous pouvez également prétendre au régime WBSO ou aux subventions mentionnées précédemment. De nombreuses incitations sont conçues pour les jeunes et petites entreprises, le processus est donc souvent plus simple et plus accessible.

Pour les entreprises dites « scale-ups », qui sont des entreprises en forte croissance cherchant à se développer, il existe également des programmes axés sur l'investissement et le soutien à l'exportation. Le gouvernement néerlandais accorde des prêts à l'innovation et met en relation les entreprises avec du capital-risque ou des investisseurs providentiels intéressés par les nouvelles technologies. De plus, les Pays-Bas disposent de plusieurs pôles d'innovation et incubateurs où les startups peuvent travailler, apprendre et collaborer. Ces espaces offrent souvent des financements, des conseils d'experts et du réseau au même endroit. Avec tous ces outils et systèmes de soutien, les Pays-Bas créent un environnement propice où les startups innovantes et les scale-ups peuvent croître, tester leurs idées et se lancer sur le marché mondial en toute confiance.

Comment faire une demande pour ces incitations ?

Demander des incitations à la R&D aux Pays-Bas ne doit pas forcément être compliqué, mais cela nécessite un minimum de préparation. La première étape essentielle consiste à identifier les incitations qui correspondent à votre entreprise et à votre projet. Chaque dispositif, tel que la WBSO, l'Innovation Box ou une subvention de R&D, possède ses propres règles, échéances et modalités de demande. La bonne nouvelle est que la plupart des informations sont disponibles en anglais et se trouvent sur les sites officiels tels que l'Agence pour les entreprises néerlandaises (RVO), la Chambre de commerce néerlandaise (Kamer van Koophandel) et l'administration fiscale néerlandaise (Belastingdienst).

En général, vous devrez fournir une description claire du projet. Celle-ci comprend ce que constituent vos travaux de R&D, pourquoi ils sont innovants et quels défis vous résolvez. Vous devrez également décrire la manière dont les travaux seront exécutés. Certaines incitations nécessitent également une estimation des coûts ou une ventilation du temps que votre personnel consacrera aux activités de R&D. Si certaines demandes peuvent être effectuées en ligne à l'aide de formulaires numériques, d'autres peuvent exiger une courte consultation avec les autorités fiscales ou des conseillers en subventions. Si vous ne savez pas par où commencer, de nombreuses entreprises choisissent de travailler avec un comptable local, un conseiller fiscal ou un expert juridique connaissant bien le système néerlandais. Cela peut vous faire gagner du temps et augmenter vos chances d'approbation. Vous devrez effectuer vos recherches, préparer vos documents et demander de l'aide si nécessaire. Avec un accompagnement adéquat, l'accès au soutien à la R&D aux Pays-Bas est tout à fait réalisable, même pour les nouveaux arrivants. Bien entendu, chez Intercompany Solutions, nous sommes toujours ravis de vous aider dans ces démarches.

Intercompany Solutions peut vous aider à demander diverses subventions et incitations

Demander des subventions et des incitations fiscales aux Pays-Bas peut s'avérer complexe, surtout si vous n'êtes pas familiarisé avec les lois, la langue ou la bureaucratie néerlandaises. C'est là que nous intervenons. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entrepreneurs étrangers pour la création et la croissance de leur entreprise aux Pays-Bas, notamment en les guidant tout au long du processus de demande de soutien à la R&D, si vous le souhaitez. Nous commençons par analyser votre entreprise et vos projets de R&D afin d'identifier les incitations néerlandaises ou européennes qui s'appliquent à votre situation. Cela peut inclure un allègement fiscal dans le cadre du régime WBSO, de l'Innovation Box ou de l'un des nombreux programmes de subventions. Une fois que nous savons ce qui convient à votre entreprise, nous vous aidons à comprendre les conditions légales, telles que les critères d'éligibilité, les dates limites et la documentation requise.

À partir de là, nous vous assistons dans le rassemblement de tous les documents nécessaires, notamment les descriptions de projets, le planning du temps de travail des employés, les estimations de coûts et les pièces justificatives. Nous pouvons également traduire et structurer votre demande de manière à répondre aux attentes du gouvernement néerlandais. Selon le type de subvention ou d'avantage fiscal, nous pouvons vous guider à travers les systèmes de demande en ligne, voire vous aider à préparer vos échanges avec les autorités néerlandaises (comme la RVO ou l'administration fiscale). Nous veillons à ce que vous restiez en conformité, respectiez les délais et évitiez les erreurs courantes. Avec Intercompany Solutions comme partenaire, vous ne bénéficiez pas seulement d'une aide administrative : vous disposez d'un partenaire local qui comprend la situation dans son ensemble. Nous simplifions le processus, vous faisons gagner du temps et augmentons vos chances de succès, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : développer votre entreprise grâce à l'innovation.

Quels autres services pouvons-nous vous offrir ?

Outre notre aide pour demander diverses incitations et subventions à la R&D, Intercompany Solutions a également accompagné des centaines d'entrepreneurs étrangers de plus de 50 nationalités différentes grâce à une large gamme d'autres services. Nos clients vont des startups individuelles aux multinationales, et tout ce qui se trouve entre les deux. Nos processus sont adaptés aux entrepreneurs étrangers et, à ce titre, nous connaissons les moyens les plus pratiques de vous assister dans l'enregistrement de votre entreprise. Nous pouvons vous aider avec l'ensemble des démarches d'immatriculation d'entreprise aux Pays-Bas :

Création d'entreprise aux Pays-Bas
Demande de numéro de TVA ou EORI
Demande d'EORI et d'article 23
Assistance aux startups
Services comptables
Services de secrétariat
Assistance juridique
Services fiscaux
Conseils généraux aux entreprises

Nous améliorons continuellement nos normes de qualité pour fournir constamment des services impeccables.

Intercompany Solutions peut vous aider à créer une entreprise néerlandaise et vous accompagner dans sa croissance continue

Actifs dans ce secteur particulier depuis de nombreuses années, nous savons comment gérer tout ce qui concerne les entreprises néerlandaises. Qu'il s'agisse de l'ensemble du processus de création ou de divers services complémentaires, tous sont spécifiquement adaptés à vos besoins en tant qu'entrepreneur étranger. Si vous souhaitez étendre la présence de votre entreprise aux Pays-Bas, nous pouvons vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour y établir votre société et démarrer vos activités immédiatement.

De plus, nous possédons également une longue expérience dans la demande de toutes sortes de permis, d'aides, de subventions et d'incitations. Nos conseillers fiscaux expérimentés savent exactement comment vous assister pour toutes les questions financières et fiscales, de manière personnalisée selon les besoins de votre entreprise. Si vous souhaitez savoir si vous êtes éligible à un type de subvention ou d'incitation, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nous examinerons vos opportunités et vous indiquerons exactement ce que vous pouvez faire pour obtenir ce dont vous avez besoin. Nous pouvons également prendre en charge l'intégralité du processus de demande pour vous. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à faire grandir votre entreprise.

Demander une consultation gratuite

Besoin d'une aide pratique pour la gestion de la paie aux Pays-Bas ? Notre marque dédiée à la paie ICS Payroll gère l'enregistrement à l'impôt sur les salaires, les fiches de paie mensuelles et les déclarations de sécurité sociale pour les employeurs internationaux.

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner

Comment bénéficier des incitations fiscales néerlandaises pour la R&D